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      南京審計大學小額采購管理辦法(修訂)

      發布者:楊鳴發布時間:2018-11-20瀏覽次數:238

      第一章總則

      第一條為加強學校部門自行采購管理,規范采購行為,促進廉政建設,根據《南京審計大學采購管理辦法》和江蘇省政府采購主管部門對采購工作的相關規定,結合學校采購工作實際,特制定本辦法。

      第二條本辦法所稱小額采購,是指根據《南京審計大學采購管理辦法》規定,由申購部門自行組織的一種采購形式。

      本辦法所稱與工程建設有關的貨物,是指構成工程不可分割的組成部分,且為實現工程基本功能所必需的設備、材料等。

      本辦法所稱與工程建設有關的服務,是指完成工程所需的勘察、設計、監理等服務。

       

      第二章采購范圍及方式

      第三條小額采購項目是指由申購部門自行組織采購的項目,包括:

      (一)預算20萬元以下的工程項目、預算10萬元以下的與工程建設有關的貨物項目及預算10萬元以下的與工程建設有關的服務項目;

      (二)預算2萬元以下的貨物采購項目(非與工程建設有關的),屬于第八條、第九條規定的情形除外;

      (三)預算5萬元以下的服務采購項目(非與工程建設有關的),屬于第九條規定的情形除外。

      第四條預算20萬元以下的工程項目、預算10萬元以下的與工程建設有關的服務項目,申購部門可在江蘇省政府采購協議供貨相關專業中標單位名錄中采用談判、詢價方式等確定成交供應商,其中預算5000元以下的采購項目申購部門可采用市場直接采購方式。

      為滿足我校應急維修、改造工程的需要,申購部門可建立相應專業的合格服務供方庫,采用談判、詢價方式選擇多家供應商作為我校一定周期內的合格服務供方,簽訂固定服務期限合同。在服務期內,申購部門自行采購項目均可直接委托合格服務供方進行承接,并按合同執行。

      第五條預算10萬元以下的與工程建設有關的貨物采購項目,申購部門應當通過江蘇省省級網上商城政府采購(以下簡稱網上商城政府采購,如果江蘇省省級政府采購網上商城貨物無法滿足采購需求或價格高于其他采購方式價格的,可通過普通網上采購、談判、詢價等其他方式確定成交供應商,其中預算5000元以下的采購項目申購部門可采用市場直接采購方式。

      第六條預算2萬元以下的貨物項目(非與工程建設有關的),申購部門應按本條規定進行采購:

      (一)考慮到學校教學科研活動地點較為分散,為保障學校正常教學科研活動的開展,預算200元以下的貨物(非與工程建設有關的),申購部門可采用網上商城政府采購方式或市場直接采購,無需招標采購辦公室審批;

      (二)3000元以下的貨物采購項目(非與工程建設有關的),申購部門可采用網上商城政府采購方式或從學校教育超市直接采購,無需招標采購辦公室審批;

      (三)本條第(二)款規定之外,預算200元以上,2萬元以下的貨物采購項目(非與工程建設有關的),申購部門應網上商城政府采購。如屬于下列情形:

      1.如江蘇省省級政府采購網上商城中貨物無法滿足采購需求的;

      2.江蘇省省級政府采購網上商城中貨物價格高于其他方式采購的。

      申購部門應將通過審批的《南京審計大學采購項目申報表》、經本部門負責人批準的采購需求報招標采購辦公室審批,經招標采購辦公室審批同意后可采用普通網上商城采購、談判、詢價等其他方式進行采購,其中預算5000元以下的采購項目經招標采購辦公室審批后申購部門可采用市場直接采購方式。

      貨物采購不得以品牌、規格為由規避網上商城政府采購方式。

      第七條預算5萬元以下的服務采購項目(非與工程建設有關的),申購部門可采用談判、詢價等方式確定成交供應商,其中預算5000元以下的采購項目申購部門可采用市場直接采購方式。

      第八條臺式計算機(含一體計算機)、便攜式計算機(含平板電腦)、打印機(含一體打印機)、空調、復印機、投影機、服務器、存儲設備(不含硬盤、移動硬盤及U盤)、網絡設備(不含十六口以下的交換機及路由器)、照相機、攝像機、電子大屏、辦公家具采購項目為強制校內集中采購,須由招標采購辦公室組織實施采購。

      第九條 屬江蘇省政府集中采購目錄協議供貨范圍內的采購項目為學校自行采購項目,由招標采購辦公室組織實施采購。

      第三章采購程序

      第十條采購申報及審批

      申購部門應根據需求情況,確定采購項目的需求,切實滿足實際需要。

      凡屬固定資產采購項目及本辦法第六條規定需招標采購辦公室審批的采購項目需填寫《南京審計大學采購項目申報表(貨物)》,并按申報表要求進行審批。預算5萬元以上的工程采購項目(含工程施工、與工程建設有關的貨物及服務)需填寫《南京審計大學采購項目申報表(工程)》,并按申報表要求進行審批。其他自行采購項目無需填寫申報表。

      第十一條采購程序

      (一)采用網上商城政府采購方式的,按如下程序組織實施:

      申購部門應根據實際采購需求,由經辦人在江蘇省省級政府采購網上商城選擇合適的商品,并完成下單采購。

      (二)采用普通網上采購方式的,按如下程序組織實施:

      申購部門應先進行網上商城調研,取得需采購貨物在網上商城的價格分布情況,經辦人應本著貨比三家的原則,在貨物規格型號等一致的前提下,擇優選擇成交供應商并完成下單采購。

      貨物采購項目(非與工程建設有關的)經審核批準不采用網上商城政府采購方式的,應優先選擇普通網上采購方式采購。

      (三)采用談判方式采購的,按如下程序組織實施:

      1.申購部門應先進行市場調研,取得符合采購項目要求的供應商信息及相應市場價格信息,并經部門會議成立采購小組,確定邀請的單位名單(原則上不少于2家);

      2.采購小組與受邀供應商針對價格、供貨期、付款方式、標的技術參數要求等進行談判并擇優選擇成交供應商;

      3申購部門會議對采購小組的談判結果進行審議,最終確定成交結果(成交供應商、成交價、供貨期、質保期、付款方式、具體要求等)。

      (四)采用詢價方式采購的,按如下程序組織實施:

      1.申購部門應先進行市場調研,取得符合要求的供應商信息及相應市場價格信息,并經部門會議成立采購小組,確定邀請的單位名單(原則上不少于2家);

      2.采購小組制定詢價函(應包含供貨期、付款方式、技術要求等)并審簽;

      3.采購小組向被邀請供應商發送詢價函(電子郵件或傳真),并在規定的接收時間內接收供應商回函后整理回函情況,并推薦報價最低的供應商為成交供應商,經申購部門會議審議同意后,向成交供應商發出成交通知,并通知未成交供應商未成交原因。

      (五)采用市場直接采購方式的,按如下程序組織實施:

      1.申購部門應先進行市場調研,取得符合要求的供應商信息及相應市場價格信息,并經部門會議成立采購小組;

      2.采購小組應本著貨比三家的原則,擇優選擇成交供應商并完成采購;

      3.采購小組須將市場采購具體情況匯總整理成書面說明材料并存檔。

      4.預算5000元以下的采購項目,申購部門可不召開會議、成立采購小組等,由經辦人直接進行采購。

      第十二條合同簽訂

      除網上商城政府采購的項目及根據學校合同管理及其它規定無需簽訂合同的項目外,申購部門應根據采購結果草擬合同,并履行審簽程序后完成合同簽訂。

      第十三條合同備案

      根據學校規定需簽訂合同的自行采購項目,申購部門在采購完成后,應按合同管理相關規定履行備案手續。

      第四章履約與驗收

      第十四條 合同簽訂后,申購部門作為合同執行主體,應對合同履行實施有效管控,督促供應商執行合同,確保合同全面有效履行。

      第十五條 申購部門應當根據學校采購項目履約驗收相關管理規定,加強對采購項目驗收的管理。驗收通過后,申購部門應出具驗收證明,按學校資產管理部門要求,及時辦理所購商品的入庫登記手續。

      第五章檔案管理

      第十六條 申購部門應按照學校檔案管理相關規定對小額采購項目的全部檔案立卷歸檔。

      第六章責任與紀律

      第十七條 對在采購與招標工作中有徇私舞弊、濫用職權或玩忽職守的學校工作人員,按學校相關規定予以處理;造成經濟損失的,追究其經濟責任;構成犯罪的,移交司法機關追究刑事責任。

      第十八條 履約驗收過程中,有下列情形之一的將追究相關部門和責任人的責任。情節嚴重構成犯罪的,由司法機關依法追究刑事責任。

      (一)驗收流于形式,不進行開箱驗收的;存在數量、參數、型號或規格與合同不符的;驗收后不進行必要的設備試運行的;

      (二)不按規定程序驗收或不及時組織驗收、不作為等,影響學校政府采購支付進度,給學校造成經濟損失或重大影響的;

      (三)在驗收過程中,接受供貨商請托或收受財物而幫助其違規通過驗收的。

       

      第七章附則

      第十九條 本辦法中所示預算額,“以上”均含本數,以下均不含本數。

      第二十條 各科研專門項目組進行的采購活動按本辦法執行。

      第二十一條招標采購辦公室作為學校采購的職能管理部門,會同有關監督管理部門對部門自行采購項目進行監督檢查。

      第二十二條 本辦法由招標采購辦公室負責解釋。

      第二十三條 本辦法自發布之日起執行。原《南京審計學院分散采購管理辦法》、《南京審計大學小額采購管理辦法(試行)》(南審總發〔2017〕第2號)及實施細則(南審總發〔2017〕第7號)同時作廢。


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