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      南京審計大學儀器設備履約驗收 管理辦法(試行)

      發布者:楊鳴發布時間:2019-03-12瀏覽次數:19

      第一章   

      第一條 為進一步規范和加強儀器設備管理,保證儀器設備采購質量,規范儀器設備履約驗收行為,根據《中華人民共和國政府采購法》(主席令第68號)及其《實施條例》(國務院令第658號)、《關于進一步加強政府采購需求和履約驗收管理的指導意見》(財庫〔2016205號)及《南京審計大學國有資產管理辦法》(南審校發201820號)有關精神,結合學校實際,特制訂本辦法。

      第二條本辦法所指履約驗收是按照采購合同的約定,對儀器設備每一項技術、服務、安全標準的履約情況進行確認的行為。

      第三條 合同金額2萬元(含)以上的儀器設備驗收,按本辦法執行。

      金額2萬元以下的儀器設備驗收參照本辦法執行。

      第二章  職責及分工

      第四條 儀器設備驗收包括儀器設備的清點、安裝調試、聯機調試及培訓、技術質量驗收等環節。

      第五條 國有資產管理部在儀器設備驗收中的職責:

      (一)負責對校內各單位儀器設備驗收工作進行業務指導、監督;

      (二)牽頭組織合同金額20萬元(含)以上的儀器設備驗收;

      (三)參與合同金額20萬元以下儀器設備的技術質量驗收;

      (四)負責合同金額20萬元(含)以上儀器設備驗收資料的歸檔。

      第六條 使用單位在儀器設備驗收中的職責:

      (一)成立由本單位主要領導(或分管領導)負責的驗收小組,成員由資產管理員、儀器設備使用人和其他相關人員組成;

      (二)負責合同金額20萬元以下儀器設備的清點、安裝調試、聯機調試及培訓、技術質量驗收;

      (三)配合國有資產管理部做好合同金額20萬元(含)以上儀器設備驗收;

      (四)負責合同金額20萬元以下儀器設備驗收資料的歸檔;

      (五)配合國有資產管理部做好合同金額20萬元(含)以上儀器設備驗收資料的歸檔工作。

      第三章  驗收環節與內容

      第七條  清點驗收

      (一)清點驗收時,使用單位應與供應商當面清點儀器設備及附件,并在清點驗收情況記錄表上簽字確認;

      (二)清點驗收包括但不限于以下內容:

      1. 檢查儀器設備主件和附件外表有無殘損、銹蝕等;

      2. 檢查儀器設備的主件、附件的數量以及型號、規格等;

      3. 檢查相關資料是否齊全,如儀器設備使用說明書、操作規程、檢修手冊、產品合格證、進口設備的報關清單(如有)等。

      第八條 安裝調試、聯機調試及培訓

      (一)安裝調試、聯機調試是清點驗收與技術質量驗收中間的必要環節,應在清點驗收合格后實施;

      (二)安裝調試、聯機調試工作由儀器設備供應商負責;供應商應按照合同約定、技術協議等進行指標測試、系統試運行,最后形成完整的安裝調試及測試報告、聯機調試報告,使用部門應派人全程參與并簽字確認;

      (三)對需要技術培訓的儀器設備,供應商應對使用單位的相關人員進行培訓。培訓內容包括但不限于:儀器設備的性能、使用方法、注意事項等,最后形成現場培訓情況記錄。

      第九條  技術質量驗收

      技術質量驗收應在儀器設備安裝調試、聯機調試工作完畢、培訓工作結束且設備進行了必要的試運行后進行;

      (二)技術質量驗收主要是對儀器設備的各項技術性能指標進行實地檢測,驗收依據是采購合同,具體要求:

      1.應嚴格按照合同約定的標準、技術協議及產品出廠的主要技術指標,審查供應商提供的安裝調試及測試報告(計量、檢測設備須提供具有檢測資質的第三方檢測報告)、聯機調試報告,逐項驗收儀器設備的各項功能;

      2. 對驗收過程中遺留的非原則性問題,記入驗收備忘,供需雙方簽字確認,供應商應承諾在限定時間內解決。

      第四章  驗收形式與程序

      第十條根據驗收牽頭部門的不同,儀器設備驗收有部門自行驗收、國有資產管理部組織驗收、行業驗收三種具體形式。

      (一)部門自行驗收

      合同金額20萬元以下的儀器設備驗收,由使用單位自行組織驗收,供應商代表參加。程序如下:

      1.成立本單位儀器設備驗收小組,成員由資產管理員、儀器設備使用人和其他相關人員等單數組成;

      2.按照本辦法第七條規定進行清點驗收;

      3.按照本辦法第八條規定進行安裝調試、聯機調試及培訓;

      4.按照本辦法第九條規定組織技術質量驗收;

      在技術質量驗收環節,使用單位可邀請國有資產管理部以及相關部門派員參加。

      5.驗收結束后,出具驗收報告,列明各項標準的驗收情況及總體評價。

      (二)國有資產管理部組織驗收

      合同金額20萬元(含)以上的儀器設備驗收,由國有資產管理部組織驗收。程序如下:

      1.使用單位對儀器設備在經過清點、安裝調試、培訓、以及設備進行了必要的試運行之后,向國有資產管理部提交驗收申請,同時,提交包括但不限于以下材料:

      儀器設備買賣合同及附件(技術協議)(復印件);

      清點驗收情況記錄表(原件);

      安裝調試及測試報告、聯機調試報告、現場培訓情況記錄(原件)。

      如果合同執行過程中涉及儀器設備的變更,使用單位在提交驗收申請時還需提供儀器設備變更的說明及審批材料。

      2.國有資產管理部根據合同額大小、采購渠道等,從校內外專家、使用單位推薦的專家名單中抽取專家,組成驗收專家小組(3-5名,數量為單數),并組織實施驗收工作。

      驗收專家小組組長須由副高級以上職稱的技術專家擔任。根據采購項目情況,參加人員可以有供應商代表、有關專家、國有資產管理部代表、經費主管部門代表以及使用單位代表等。

      3. 驗收專家小組按照合同約定的標準、技術協議及產品出廠的主要技術指標,審查供應商以及使用單位提供的清點驗收、安裝調試及測試報告、儀器設備試運行報告,檢查儀器設備的各項功能是否符合合同要求。

      4. 驗收結束后,出具驗收報告,列明各項標準的驗收情況及總體評價。

      第十一條行業驗收

      對驗收有特殊要求的儀器設備(如電梯、消防器材等),無論合同金額大小,均應按照政府或行業規定的要求進行行業驗收。

      行業驗收由使用單位牽頭組織,可邀請國有資產管理部以及相關部門派員參加。

      第五章   

      第十二條 對驗收結論為不合格的儀器設備按以下方式處理:

      (一)責成供應商整改;

      (二)整改到位后,由驗收的牽頭單位組織第二次驗收:

      1. 第二次驗收,驗收標準不變,驗收程序參照第一次驗收;

      2. 第二次驗收時,驗收小組重點就第一次驗收不合格責令整改的情況進行客觀評價并出具報告。

      第十三條 對第二次驗收仍不合格的項目,根據合同約定,對供應商進行經濟處罰后,按退貨處理。退貨后,按國家相關法律、法規,重新組織采購。

      第六章  檔案管理

      第十四條 使用單位組織的驗收,驗收合格后,由使用單位資產管理員負責收集相關資料,并按照學校檔案管理要求進行歸檔。

      第十五條 國有資產管理部組織的驗收,驗收合格后,由國有資產管理部按照學校檔案管理要求進行歸檔。

      使用單位應配合國有資產管理部做好資料歸檔工作:

      (一)儀器設備買賣合同及附件(技術協議)(復印件);

      (二)清點驗收情況記錄表(原件);

      (三)安裝調試及測試報告、聯機調試報告、現場培訓情況記錄(如進行,提交原件);

      (四)交付驗收申請表(原件)。

      第七章  監督與責任

      第十六條 驗收過程中,有下列情形之一的,學校將追究相關部門和責任人的責任。

      (一)驗收流于形式,儀器設備驗收過程中不進行開箱檢查的;存在數量、參數、型號或規格與合同明顯不符而同意驗收的;不進行必要的設備(系統)試運行的;

      (二)不按規定程序驗收或不及時組織驗收、不作為等,影響學校政府采購支付進度;或不滿足付款條件,擅自支付供應商合同款項,給學校造成經濟損失或重大影響的;

      (三)在驗收過程中,接受供應商請托或收受財物而幫助其通過驗收的。

      第十七條 由于供應商原因導致驗收無法正常進行或干預驗收公正性等,將按合同規定追究商家經濟及法律責任,并納入商家誠信黑名單;屬政府采購項目的,依程序報政府采購主管部門處理。

      第八章   

      第十八條 基建項目中儀器設備的驗收工作按照基建有關規定執行;學校其他有關儀器設備驗收管理規定與本辦法不一致的,以本辦法為準。

      第十九條 學校所屬獨立法人機構的儀器設備驗收參照本辦法執行。

      第二十條 家具、軟件、接收捐贈設備等的驗收參照本辦法辦理。

      第二十一條特殊情況的由使用管理單位說明情況,另行處理。

      第二十二條本辦法自頒布之日起施行。如有與上級有關規定不符之處,按上級有關規定執行。

      第二十三條 本辦法由國有資產管理部負責解釋。

      附件:附件南京審計大學儀器設備驗收報告.docx


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